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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-21 11:29

你等会等会等会 ，等会

maize老师 解答

2020-05-21 11:30

4、 计提工资、社保和公积金时:
借:管理费用一工资33805.4，
管理费用一社保(公负担)

贷:应付职工薪酬一工资33805.4，
应付职工薪酬一社保(公司负担)
5、 支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资33805.4，
贷:银行存款; 33080.3
其他应付款一社保 (个人负担) 725.14

3、支付社保、公积金及个税: 
借:应付职工薪酬一社保 (公司负担)

其他应付款一社保 (个人负担) 725.14
贷:银行存款

燕子 追问

2020-05-21 11:32

好的，谢谢老师。

maize老师 解答

2020-05-21 11:42

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好，直接一次性红冲了就行
2020-08-01 13:47:42
您好！您的意思是他们在其他公司交了社保，然后在你们公司也计提了社保对吗？
2020-08-01 13:38:45
你好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等）2000 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）250 贷：应付职工薪酬——社保 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资2000 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）50 库存现金／银行存款1950 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分）300 贷：库存现金/银行存款
2017-07-05 09:11:03
你等会等会等会 ，等会
2020-05-21 11:29:44
工资表入账时， 借：应付职工薪酬 54950 贷：银行存款（现金）44970.02 其他应付款－社保个人负担部分 9960.50 应交税费－应交个人所得税 19.48 缴纳社保时， 借：管理费用－社会保险 XXX 其他应付款－社保个人负担部分 货：银行存款 XXX
2016-05-11 09:14:35
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