老师这个利润表4月利润46767.47金额 我需要按多少计提所得税 我们是汽车销售 小企业准则下的

郭老师 解答

2020-05-20 23:26

季度末的那月计提就可以

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-20 23:37

好的明白了那就直接这样申报就可以对吧

郭老师 解答

2020-05-20 23:49

你好，是的，

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-20 23:56

我之前申报表中3月进项留底13595.64但是3月份资产表中应交书费是负数13595.66这个我怎么调整差额

郭老师 解答

2020-05-20 23:57

四舍五入的差异的吗？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-20 23:57

因为之前账是另一个人做的刚发现有差额申报的和资产表中应交税费金额有几毛钱差异

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-21 00:00

现在不清楚，如果是怎么调整 如果不是又怎么调整下 还是先这样申报 下个月查出原因调整？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-21 00:01

因为我也刚接手 之前财务做的比较乱 科目余额表和实际有差异

郭老师 解答

2020-05-21 00:09

借营业外支出贷应交税费-未交增值税