2019年计提应交增值税71197.97，计提到营业税金及附加里了，现在汇算清缴完了，咋调整，刚发现的

依＆沐#% 追问

2020-05-20 21:53

这个影响我汇算清缴不，影响企业所得税不可以，对本年利润是不有影响，

文老师 解答

2020-05-20 22:07

影响的，因为增值税不是损益类科目的

依＆沐#% 追问

2020-05-20 22:09

我需要改年报么，19年的，汇算清缴还可以改，

文老师 解答

2020-05-20 22:25

是的，是可以去税务局更正的，您之前申报的时候有需要交所得税吗

依＆沐#% 追问

2020-05-20 22:38

补交税款了，意思现在还需要在补交

文老师 解答

2020-05-20 22:54

是的，您的税金及附加的金额会减少这个金额，那您的利润就会增加这个金额，那就还需要补交企业所得税的

依＆沐#% 追问

2020-05-21 08:08

可以下个月在改么，放在2020年里

依＆沐#% 追问

2020-05-21 08:24

还是说，分录做到这个月，报表直接改，

依＆沐#% 追问

2020-05-21 08:41

汇算清缴的时候，我的应交税费是对的，应该不用补交税款了吧

文老师 解答

2020-05-21 08:41

现在调整，最好是做在这个月