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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2020-05-20 16:34

已经认证的发票正常处理，通知单给开票单位，开出红票后把发票给你，你再冲减。

认证的发票可以抵扣，拿到红票后再冲回即可

小鱼儿 追问

2020-05-20 17:50

我开了红字发票，有退税费到银行，怎么做财务分录

靖曦老师 解答

2020-05-21 08:20

借：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税转出）
贷：应收账款

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已经认证的发票正常处理，通知单给开票单位，开出红票后把发票给你，你再冲减。 认证的发票可以抵扣，拿到红票后再冲回即可
2020-05-20 16:34:44
自己开的吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 成本需要红冲
2020-03-10 13:11:32
您好！你是开的红字就做负数分录，是重新开的就做正数分录
2016-12-12 14:51:30
你好同学 这个是你们当初没入引起的，你现在做一笔凭证，就是当初的凭证，差额放在未分配利润就好了
2019-11-13 16:28:39
你好普票的话 开错了 你可以直接在系统开负数发票来冲；你本月没开 也可以冲回的 因为你上月是开过了
2019-07-31 09:03:34
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