公司换了新的财务系统，录入了期初，但现在要开一份红字发票，是对应18年的，已经输入了期初，没有18年的单据什么的，请问在新系统怎么体现这笔业务？

公司换了新的财务系统，录入了期初，但现在要开一份红字发票，是对应18年的，已经输入了期初，没有18年的单据什么的，请问在新系统怎么体现这笔业务？

答： 你好同学 这个是你们当初没入引起的，你现在做一笔凭证，就是当初的凭证，差额放在未分配利润就好了

你好，我司因单价问题收多货款，货款在9、10月份中扣除了（7、8份发票的）10月份开出红字发票，冲减，9月份我司开出3份发票，有2份发票财务红冲了，对方认为我司多次冲红？9月份这2份发票没有收到货款，是谁的操作有问题？

答： 你九月份开了负数发票两份，这是人家收到货了，没有支付货款，你单位红冲吗？如果是的话，你单位的责任。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，比如这个月开了1000元红字发票，后续又开了1000元的正数发票，是同一家客户，同一笔业务，只是原先这个金额开在一张上了这笔红冲后分成两张发票开，并不影响总体的销售金额，这个我做账时候可以忽略不做吗还是说一定要先冲掉之前的再入新的？

答： 你好 如果冲红和重开是在同一个月 不影响销售额 可以不做分录 把冲红和重开的发票附在之前的确认销售的凭证后面