老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,供应商开给我们的专票已经认证抵扣,现在需要把购买的材料退给他们,作为购买方我需要做什么?
答: https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg
请问老师,供应商上个月给我们开的票我已经已经认证抵扣了,他们现在说开错了,现在怎么处理?
答: 你抵扣了,你要开具红字发票信息表,然后对方根据红字发票信息表,在开具红字发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司今天遇到一个问题是这样,某供应商8月份开了一张发票给公司,但是发现开错了未寄给我们,在9月份他们公司把那张发票冲红了,公司在这个月的网上发票勾选认证的时候把8月份的那张发票也勾选认证了,事后找不到发票的抵扣联才与对方联系了解到事情是这样,现在公司要怎么办?
答: 您好, 按发票金额做红字 借:库存商品 红字 应交税费-应交增值税(进项税额) 红字 贷:应付帐款 红字 再重新做账


maize老师 解答
2020-05-20 15:19