老师，供应商开给我们的专票已经认证抵扣，现在需要把购买的材料退给他们，作为购买方我需要做什么？

老师，供应商开给我们的专票已经认证抵扣，现在需要把购买的材料退给他们，作为购买方我需要做什么？

答： https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg

请问老师，供应商上个月给我们开的票我已经已经认证抵扣了，他们现在说开错了，现在怎么处理？

答： 你抵扣了，你要开具红字发票信息表，然后对方根据红字发票信息表，在开具红字发票

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司今天遇到一个问题是这样，某供应商8月份开了一张发票给公司，但是发现开错了未寄给我们，在9月份他们公司把那张发票冲红了，公司在这个月的网上发票勾选认证的时候把8月份的那张发票也勾选认证了，事后找不到发票的抵扣联才与对方联系了解到事情是这样，现在公司要怎么办？

答： 您好， 按发票金额做红字 借：库存商品 红字 应交税费－应交增值税（进项税额） 红字 贷：应付帐款 红字 再重新做账