老师，企业所得税年报里的资产折旧，摊销及纳税调整明细表的项目需要填写吗？比如固定资产54680，本年总共折旧额为17619.84，我是不是这样填写上去？

星际同学 追问

2020-05-20 10:45

这样填写对吗

路老师 解答

2020-05-20 10:46

你的资产都是19年新买的是吗

星际同学 追问

2020-05-20 14:43

不是，是18年买的

路老师 解答

2020-05-20 14:44

那第3列和第8列的，累计折旧，应该是从18年到19年累计的折旧金额，要大于本年（19年）的折旧

星际同学 追问

2020-05-20 15:11

工资薪金填列中，如本年共支付薪金124129，最后12月中应扣570的个税，请问是这样填列吗？

星际同学 追问

2020-05-20 15:12

路老师 解答

2020-05-20 15:12

最后12月中应扣570个税是什么意思？

星际同学 追问

2020-05-20 15:13

最后个月招聘了新员工，超过5000以上要计提570的个税

路老师 解答

2020-05-20 15:19

好的，税收金额指的是税法允许扣除的工资金额  就是填124129，不是个税。

星际同学 追问

2020-05-20 15:47

那么甜列的社保是公司承担还是包括个人一起那部分

路老师 解答

2020-05-20 16:09

是你账上的管理费用-社保费的金额