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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-20 09:30

您好
请问风险提示在哪里

you are so cute 追问

2020-05-20 09:31

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:32

您年报的资产总额是怎么填写的？有没有计算？

you are so cute 追问

2020-05-20 09:33

1-9月没有银行流水，10-12才有的银行流水，固定资产是房产，12月收到的增值税专票！总资产345.11，然后我用（季初+季末）/2

you are so cute 追问

2020-05-20 09:34

购置的房产12月的开的发票，10月份缴纳的契税和印花税

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:42

这样填写资产总额正确的
那您季报的时候怎么填写的

you are so cute 追问

2020-05-20 09:44

我上个月底才交接的税这块。我在电子税务局里面李报看到1-3月是0申报

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:46

您要看12月的季度所得税申报填写

you are so cute 追问

2020-05-20 09:53

我查到了，是上个会计报10-12月的季报所得税时，所填的季末资产总额是32.87，1-9月没有报，所以导致政策风险检测结果是16.44，那这样的话怎么办老师

bamboo老师 解答

2020-05-20 09:54

那可以去税务大厅更正下申报表
如果不更正的话 您没有利润 影响也不大 可以忽略风险提示

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你好，应按以下计算公式核实资产总额。 “103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2020-05-20 09:46:18
您好 请问风险提示在哪里
2020-05-20 09:30:12
你好，你们只有收入没有成本吗？第二个如果你们工资薪金不存在调整项的话，这张表可以不用填写的。
2020-04-22 14:52:39
你好 你按提示去检查是什么提示内容
2020-05-08 09:47:23
职工教育经费填写正确或者没有职工教育经费可以忽略提示。
2019-05-20 10:20:55
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