老师，本月冲上个月的票，对方把上个月票退给我们，我们开负数发票需要给对方吗，退给我们的票和开的负数发票作为附件一块入账是吗？对方把票退给我们时，该怎么做账？

玲老师 解答

2020-05-19 18:01

你好冲收入的分录

Fernweh 追问

2020-05-19 18:04

那如果就直接退给我们了，我们不需要再开具正确的发票了，客户那边如何做账？

玲老师 解答

2020-05-19 18:09

对方退货了吗？如果退货了就不用再开发票，如果没退货，你需要给开正确发票的

Fernweh 追问

2020-05-19 18:14

是服务类的，对方不满意，我们退款

玲老师 解答

2020-05-19 18:17

你好  那不用再开发票了 你红收收入分录   客户退了服务 等于没有发生