4月份有退税勾选1张金额是56076.04，税额7289.88，附表二要怎么填写呢

小香 追问

2020-05-19 14:26

我这个不是进口，30栏不用吧

小香 追问

2020-05-19 14:29

我是还没申报退税，26和28栏都要填对吗

郭老师 解答

2020-05-19 14:29

30不填写
在35栏填写

小香 追问

2020-05-19 14:31

老师您的意思是只要填27、28栏和35栏对吗？26栏需要填吗

郭老师 解答

2020-05-19 14:38

你好在
附表二，本期认证相符未申报抵扣，期末认证相符未申报抵扣一栏，还有期末，其中按照税法不允许抵扣的，你找一下这几栏吧。

郭老师 解答

2020-05-19 14:38

我今天的网络不好，你的图片我打不开。

小香 追问

2020-05-19 14:41

找到了，那就是26-27-28栏，但是我填28栏会提示此部份数据是出口外贸企业待退税数据 ，请认真核实，以免造成损失。我是这个月还没法申报退税，认证发票信息税局还显示不存在，是不是28栏我先不用填写

小香 追问

2020-05-19 14:42

28栏是按照税法规定不允许抵扣

郭老师 解答

2020-05-19 14:43

你是几月份认证的？

小香 追问

2020-05-19 14:43

4月6日认证

小香 追问

2020-05-19 14:44

我们是外贸企业三类

郭老师 解答

2020-05-19 14:45

那就要填写的，你保点是就可以

小香 追问

2020-05-19 14:45

小香 追问

2020-05-19 14:49

23栏是其他作进项税转出的情形，这个是什么情况才要填写呢

郭老师 解答

2020-05-19 14:50

这个是不能进项抵扣的，做进项转出
你们退税率和进项税率有差额吗？

小香 追问

2020-05-19 14:52

没有，都是13%

郭老师 解答

2020-05-19 14:54

那就不需要做进项转出了。

小香 追问

2020-05-19 14:59

好的，非常感谢老师

郭老师 解答

2020-05-19 15:00

不用客气的。

小香 追问

2020-05-19 15:29

老师帮我查一下这样填对吗

郭老师 解答

2020-05-19 15:36

不好意思
我的网络不太好
打不开图片
稍晚会在看吧

小香 追问

2020-05-19 15:43

我是这么填的：26栏本期认证相符未申报抵扣，27栏期未已认证相符未申报抵扣，28栏按照税法规定不允许抵扣，35栏本期认证相符增值税发票，以上这四行金额都填56076.04，税额7289.88，老师您说这样对吗

郭老师 解答

2020-05-19 15:51

对的
是这么填写的