老师，你好，昨天下午我咨询了您一个问题，去年单位员工报销的那部分费用今年计入了损调，汇算的时候填入纳税调整明细表扣除项目里的其他里，是填到哪一个栏次呢是账载金额还是税收金额那一栏

笨鸟先飞 追问

2020-05-19 13:41

好的，老师，是不是今年调减明年汇算的时候再调增

郭老师 解答

2020-05-19 13:46

调整分录是怎么做的？

笨鸟先飞 追问

2020-05-19 13:48

郭老师 解答

2020-05-19 13:49

20年不调整
不影响20年的利润

笨鸟先飞 追问

2020-05-19 13:52

好的，老师，如果今年不调明年是不是就要调整

郭老师 解答

2020-05-19 13:54

如果你今年不调整明年调整的话，你的分录不对，应该记管理费用

郭老师 解答

2020-05-19 13:54

做了管理费用，直接抵扣就行。

笨鸟先飞 追问

2020-05-19 13:55

好的，老师，我明白了，谢谢了

郭老师 解答

2020-05-19 14:01

不用客气的。