老师你好！核销其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 凭证后面要贴复印件吗？

张玲 追问

2020-05-19 13:19

采购货物前期已经结转成本没有结转完，后期又结转前期没有结转完的成本，要贴复印件吗？

邹老师 解答

2020-05-19 13:20

你好，不需要，结转成本只需要用出库单作为附件就是了

张玲 追问

2020-05-19 13:24

老师你看一下，我是不是少报销4元给法人?

邹老师 解答

2020-05-19 13:28

你好，这个看不出是否需要少报销4元给法人代表的

张玲 追问

2020-05-19 13:34

250元还没有报销，余额差4元

邹老师 解答

2020-05-19 13:35

你好，是什么原因导致有这4元的差额呢

张玲 追问

2020-05-19 13:36

核销其他应付款少给法人报销了?我也查不出原因

邹老师 解答

2020-05-19 13:38

你好，垫付250，实际报销246，是剩余的4元不需要支付给法人代表了吗？

张玲 追问

2020-05-19 13:39

只要账平就行

张玲 追问

2020-05-19 13:40

怎么操作?

邹老师 解答

2020-05-19 13:44

你好，借；管理费用等科目250，贷；其他应付款 246，营业外收入 4

张玲 追问

2020-05-19 13:47

还有一个问题，别的公司买原材料要打入我公户，我再取出来打入他个人私户可以吗？刚才老板问，

邹老师 解答

2020-05-19 13:49

你好，不可以，别的公司买原材料应该由他们自己转账给材料销售单位才是的

张玲 追问

2020-05-19 13:56

销售用出库单
采购用入库单
结转成本，还要填出库单?

邹老师 解答

2020-05-19 14:12

你好，销售是用销售发票，送货单
结转成本才是用出库单作为附件的

张玲 追问

2020-05-19 15:38

销售出去用出库单，采购用入库单，结转成本用什么单?

张玲 追问

2020-05-19 15:38

前面说的没有明白

邹老师 解答

2020-05-19 15:39

你好，销售是用销售发票，送货单（销售的时候是用送货单，而不是出库单）
结转成本才是用出库单作为附件的

张玲 追问

2020-05-19 15:46

没有送货单，前面会计销售就做的出库单，采购就做的入库单，结转没有单据

销售不用送货单也行吧?
采购用入库单
结转用出库单
我以后这样做?

邹老师 解答

2020-05-19 15:48

你好
那可以销售用发票作为附件
结转成本用出库单作为附件