去年有笔账做错了，当时是想调整折旧，错误凭证写的是借累计折旧100，贷销售费用-折旧100，但是销售费用忘记借款方红字了，直接变成了费用贷方了，现在汇算清缴不平了，该怎么调整？

CC-yu 追问

2020-05-17 17:58

去年的账错了，如果退回修改会不会影响利润表？

庄老师 解答

2020-05-17 18:13

你好，这个也不是错帐，只是软件没有设定销售费用贷方结

CC-yu 追问

2020-05-17 18:15

那要怎么处理，这是去年7月的账，从头结，会不会影响利润

CC-yu 追问

2020-05-17 18:16

那我现在费用是少了还是多了啊

庄老师 解答

2020-05-17 20:56

你好，你去年费用贷方结平了吗

CC-yu 追问

2020-05-17 20:56

平了

庄老师 解答

2020-05-17 20:58

你好，结平可以的，还有什么有差

CC-yu 追问

2020-05-17 21:00

不是，我的明细账和利润表的销售费用金额不一样

庄老师 解答

2020-05-17 21:04

明细账借货方各增加相同数，没有影响