老师，我2019年有笔费用多记了，那我现在汇算清缴时调出来，可我凭证要怎么做

小娟 追问

2020-03-17 15:04

我冲减费用的话，可汇算清缴也减过了，那不是这个减了两次

答疑苏老师 解答

2020-03-17 15:09

你好 同学 涉及损益类科目用以前年度损益调整就可以了。同学原来怎么做的分录？写给老师看下，老师给你做分录。

小娟 追问

2020-03-17 15:14

2019年是做的管理费用，多做了

答疑苏老师 解答

2020-03-17 15:15

你好  贷方科目是什么？

小娟 追问

2020-03-17 15:22

现金

答疑苏老师 解答

2020-03-17 15:25

你好 借 库存现金  贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润