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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-17 16:16

您好，需要做所得税汇算清缴的
先报年度财务报表，再报所得税汇算清缴报表

默默的枫叶 追问

2020-05-17 16:17

年度财务报表不是第四季度财务报表吗

默默的枫叶 追问

2020-05-17 16:27

这里有四张表勾选了的
1.企业所得税年度纳税申报基础信息表
2.中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A类
3.企业所得税弥补亏损明细表
4.减免所得税优惠明细表
这家公司只有工资支出，小规模纳税人，应纳税额是负的，那这四张表需要都填嘛

路老师 解答

2020-05-17 16:37

年度财务报表的日期是1.1-12.31，不是第四季度的报表

路老师 解答

2020-05-17 16:38

这四张表都需要填的，你先填，如果需要填其他的表，系统会提示

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符合条件是可以的
2017-02-21 16:08:08
小微减免额按利润*15%
2019-01-12 16:29:30
你好   必填表单： 1、 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000） 2、 《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 免填表单： 1、 《一般企业收入明细表》（A101010） 2、 《金融企业收入明细表》（A101020） 3、 《一般企业成本支出明细表》（A102010） 4、 《金融企业支出明细表》（A102020） 5、 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000） 6、 《期间费用明细表》（A104000） 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写
2021-12-10 17:21:47
基础表。折旧表。弥补亏损表纳税调整明细表。这些都。这些都是必须填的， 其他按实际。这些都是必须填的，其他按实际。
2022-05-17 16:20:54
企业所得税按季度申报，年度汇算清缴即可。
2017-06-08 11:12:06
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