汇算清缴时候有个期间费用底薪的职工薪酬怎么填

唐舒 追问

2020-05-17 16:18

如果一整年计提工资46000没有保险，那期间费用底下职工薪酬就填46000是吗

唐舒 追问

2020-05-17 16:18

那职工薪酬底下的薪金支出怎么填职工薪酬底下的薪金支出也是填46000吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:19

是的，就是46000填写处理了的。
工资薪金下面一样的。

唐舒 追问

2020-05-17 16:20

那如果这样，管理费用期间费用填完不是跟总表利润表对不上吗

唐舒 追问

2020-05-17 16:20

会差了医社保单位交部分这个金额

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:26

对得上的，你这里期间费用里面的费用金额和利润表是相等的

唐舒 追问

2020-05-17 16:27

我知道要对的上啊，但是你期间费用的管理费用职工薪酬只填工资46000，还有社保费用你填在职工薪酬底下啊，那不是对不上啊

唐舒 追问

2020-05-17 16:29

我也不知道我说的你听懂 了没有，我就问你，医社保这块在期间费用底下要不要填

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:30

你的社保你做账你是放哪里的

唐舒 追问

2020-05-17 16:30

单位部分做管理费用啊

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:33

如果单位做的管理费用，你就是话管理费用这个期间费用的明细科目下面的，职工薪酬 填写就是了。
你这张表的填写是根据你利润表里面的期间费用填写的。
你期间费用将这个放在工资明细你这里就填写工资明细。
如果你期间费用做账时放在了保险，你现在填写就放保险。明白不

唐舒 追问

2020-05-17 16:35

那期间费用管理底下的职工薪酬是填工资加医社保合计部分是吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:38

要看你做，你做账做在哪里的，你社保如果单独的，就是工资填写工资，保险 填写保险 。
如果你一起，就填写工资，保险 不填

唐舒 追问

2020-05-17 16:38

单位部分社保我如果挂管理费用，那就按照我那样说的填是吗，就是合计起来填对不对

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:40

是的，你这里只是考虑单位部分，员工部分不属于你的费用。

是的，