老师，景区发放年终奖，这样做账可以吗

枳生淮北 追问

2026-02-03 17:25

怎么计提啊，

董孝彬老师 解答

2026-02-03 17:26

您好，上面写了哦
借：管理费用等-工资薪金或奖金（按部门来计提）
贷：应付职工薪酬-工资或奖金

枳生淮北 追问

2026-02-03 17:31

这样对不对

董孝彬老师 解答

2026-02-03 17:31

您好，最后一个科目，其他应收款不太好，税务可能需要我们提代实发工资回单的

枳生淮北 追问

2026-02-03 19:33

银行回单有啊，我们是子公司，奖励从总公司法的，所以挂了一笔

董孝彬老师 解答

2026-02-03 19:35

您好，那这个不能记子公司的成本费用，是母公司发的