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由于疫情单位职工部分社保减免，但2月份单位部分社保己缴，本月社保局就把单位减免部分社保直接减免到部分职工个人缴纳社保里面了，而职工个人部分社保应缴，减免的是单位部分，我要如何做会计凭证。
一
于2020-05-17 10:52 发布 1888次浏览
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汪晨老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2020-05-17 10:53
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精选问题
老师，汇算清缴的时候把成本暂估的调增了，缴纳了100 问
您好，是的，就是这样做的 答
老师好，请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好，可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借：管理费用-摊销 贷：累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了，现在在做12月份 问
你好，可以的，可以这样处理 答
老师早上好，我们是酒店小规模，有个常住客人，年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000（红字） 贷：主营业务收入 396039.60（红字） 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40（红字） 按补开的发票重做收入分录 借：预收账款 / 银行存款 400000 贷：主营业务收入 396039.60 贷：应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件：红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期，在 “其他开票收入” 栏填 400000（含税）对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数（冲减前期已申报的未开票收入），最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常，携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制，补票不改变原收入所属期，无需更正以前年度年报，留存资料备查即可 答
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2020-05-17 10:55
汪晨老师 解答
2020-05-17 10:58