请问老师，公司所交的房租和取暖费，应该如何做账，分录

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:18

房租是一年一交

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:20

如果是取暖费应当做到那一个月

meizi老师 解答

2020-05-15 18:20

你好  那你先付款做 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:24

取暖费就一次性做吗

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:26

房子是租个人的，没有发票应该怎么做

meizi老师 解答

2020-05-15 18:26

你好 你们取暖费 是按月收取的还是多个月的 ； 多月的话 记得分摊下 ；  没有发票也这样来做 。只是汇算你要调整

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:28

我们取暖费是一次性收取的，那汇算清缴的时候应该在哪里调整

meizi老师 解答

2020-05-15 18:34

你好 你做账是计入哪里的

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:35

做账是不是只能做管理费用中

大漠沙棘 追问

2020-05-15 18:38

我现在在做汇算清缴，A105050表应该如何填写

meizi老师 解答

2020-05-15 18:46

你好 一般是计入管理费用的。 你填写期间明细表 里面 去计入办公费里面去

大漠沙棘 追问

2020-05-15 19:10

汇算清缴表A105050应该如何填写

大漠沙棘 追问

2020-05-15 19:10

汇算清缴表A105050应该如何填写

meizi老师 解答

2020-05-15 19:47

你好  根据你们账上的情况来填写    所得税A105050表 必须要填写 帐载金额是您财务上的贷方金额 实际发生额是借方金额  税收金额就是你们税局允许扣除的金额