老师，我19年一笔销售费用包装物，暂估在借方，收到发票，红冲暂估做在贷方，导致利润表和金额和科目余额表金额不一致，现在正在汇算清缴，怎么处理好？

笨笨。。 追问

2020-05-13 17:54

我已经放到贷方了，是去年的账务处理，现在正在汇算清缴，发现去年的利润表和科目余额表不一致，怎么办？

郭老师 解答

2020-05-13 17:54

哪个是对的？利润表的你看一下对不对？是不是已经减去了这个借方的？

笨笨。。 追问

2020-05-13 17:56

是的，利润表的减去借方了

笨笨。。 追问

2020-05-13 17:58

汇算清缴按照利润表来就可以？不涉及调账，对吗？

郭老师 解答

2020-05-13 18:01

你好不涉及调账的