老师，我们之前是流水账，现在使用金蝶财务软件，老板的意思还是按照之前的流水账的方式做账，收付实现制的原则，但是实际操作中，我们开了100万发票，收到90万，差额的部分往来怎么体现出来呢？凭证改怎么做？

风有信，花不误 追问

2020-05-13 18:18

是的老师，内账。老板的意思是收款就是收入，不管考虑税。但是有时候开发票的金额和收款金额不一致，我该怎么把差额提现出来呢？

郭老师 解答

2020-05-13 18:19

以后也收不到了是吗。
借销售费用时10银行存款90贷主营业务收入100。

风有信，花不误 追问

2020-05-13 18:21

可以收到。是质保金，最后还要收回来的。老师，贷主营业务业务90还是写100呢，如果按实际收款是90，按发票就是100

郭老师 解答

2020-05-13 18:22

业务收入写100，借其他应收款银行存款90贷，主营业务收入100。

郭老师 解答

2020-05-13 18:22

应该按你开发票的来

风有信，花不误 追问

2020-05-13 18:23

嗯好的。谢谢老师。

郭老师 解答

2020-05-13 18:24

不用客气的。