老师你好，我们汇算2019年的所得税时发现19年工资少计提了一个月，这个该怎么处理呢？A105050职工薪酬纳税调整明细里的账载金额，实际发生额和税收金额又怎么填呢？谢谢

尚玉双 追问

2020-05-13 15:22

老师你好也就说账载金额也要加上我的调整金额吗？

轶尘老师 解答

2020-05-13 15:23

是的 你的 理解正确

尚玉双 追问

2020-05-13 15:26

但是那样我这少计提的工资就没有抵所得税，因为如果我当期没有少计提我就会少交所得税，按道理我这次调了应该会给我退税的，不知道我这样理解对不

轶尘老师 解答

2020-05-13 17:08

补体工资 然后汇算清缴 多退少补

尚玉双 追问

2020-05-13 17:13

是在金蝶里反结账然后补提吗

轶尘老师 解答

2020-05-13 19:58

是的。你的理解正确。