4月份一笔专用发票（会议平板）没开公司，公司对公已经汇给对方，那我这边不知道税额多少？如何记账。欠开普通发票的分录是:借预付账款，，贷银行 借管理费用 贷预付账款 增票多了税款?

秋意涵 追问

2020-05-13 14:28

税额=计价合税/（1+适用税率）是吗？适用税率是多少

小云老师 解答

2020-05-13 14:31

是的，是多少要看对方是什么纳税身份以及给你开什么内容

秋意涵 追问

2020-05-13 14:32

那现在我都不知道诶，这是老板联系的，说这月发票开给我们，是会议室的平板

小云老师 解答

2020-05-13 14:34

那你要问下，一般纳税人13%，小规模1%

秋意涵 追问

2020-05-13 14:35

我们一般纳税人是6%

小云老师 解答

2020-05-13 14:36

是对方是多少，不是看你们自己

秋意涵 追问

2020-05-13 14:37

哦，叫老板问下

小云老师 解答

2020-05-13 14:40

嗯嗯，问下吧，公式是没错的

秋意涵 追问

2020-05-13 14:40

谢谢

小云老师 解答

2020-05-13 14:41

不客气，方便请五星好评一下，谢谢

秋意涵 追问

2020-05-13 14:46

11380/1+13%=10070.8（税额）是吧

秋意涵 追问

2020-05-13 14:46

这个税额好大，哈哈/::>

秋意涵 追问

2020-05-13 14:47

不对，税额是=11380－10070.8=1309.2，这样对了

小云老师 解答

2020-05-13 14:51

是的，如果是13%就是这样