填写纳税调整项目明细表(A105000)时，调整成本和费用类在第二大项扣除类的十七小项其他里面填写吗？

一切随缘 追问

2020-05-13 14:11

谢谢

maize老师 解答

2020-05-13 14:16

好的，我先回复别的学员了

一切随缘 追问

2020-05-13 14:29

那账载金额和税收金额怎么填呢，比方说费用一年总共100万，成本1000万，那我只调整个别凭证，要调整的凭证原金额为10万，调整后可以扣除金额为2万。账载金额和税收金额分别要填多少?

maize老师 解答

2020-05-13 14:36

，账载金额根据你账上明细账累计数填写，税收金额，就按税收口径，，账上多少就填写多少，税收金额就是税法上面认可的，账上做10万，那账载金额10万，税法你说这个可以扣2万，税收金额填写2万