老师:我公司是一般纳税人给对方开了张专票，月底对方已勾选，我司不知道对方已勾选，老板让我把这张票作废了，这种情况怎么处理？

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:15

对方就需做做进项转出吗

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:17

发票对方已勾选，我方发票已作废，不需要别的处理吗？

小云老师 解答

2020-05-13 13:17

根据红字发票做进项税额转出

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:18

还是没明白    我方把票作废了

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:19

红字信息表 对方自己开 这样吗

小云老师 解答

2020-05-13 13:20

你这边是没有跨月直接作废吗？如果是的话就不用开红字发票，对方直接做进项转出，你再开新的发票过去就行

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:24

当月作废的

小云老师 解答

2020-05-13 13:24

那不用开红字发票，对方直接做进项转出，你再开新的发票过去就行

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:24

老板之间没沟通好   对方还愿意把票恢复喽   要不税就得五万多

小云老师 解答

2020-05-13 13:26

是的，你们这边突然作废是会造成对方的困扰的，但是已经作废了也没办法，只能是上面那样处理

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:27

我方再开票就得是这月的了   对方不能抵税了

小云老师 解答

2020-05-13 13:27

是啊，但是没有办法啊，你已经作废了

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:28

好的    老师

小云老师 解答

2020-05-13 13:28

嗯嗯，祝你工作顺利

街角的祝福 追问

2020-05-13 13:29

谢谢  祝您工作愉快

小云老师 解答

2020-05-13 13:47

不客气，方便请五星好评一下，谢谢