老师凭证计提社保时，工伤保险本应在应付职工工资下串一道，由于工作失职串在了管理费下，这样利润表的管理费和实际就对不上了，要如何解决

老师凭证计提社保时，工伤保险本应在应付职工工资下串一道，由于工作失职串在了管理费下，这样利润表的管理费和实际就对不上了，要如何解决

答： 需要先通过管理费用 贷应付职工薪酬，你这个是没有通过应付职工薪酬？科目不变数字是负数冲掉，重新做就可以

利润表上的管理费用比我月底结转到本年利润的管理费用多了480元，是这张凭证导致的么？

答： 你好，这里一借一贷，对利润表没有影响呀，再查一下呢，看看还没有其他

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

是上月计提工资时金额是预估的，月末利润表也是根据预估的金额生成的。本月红冲上月计提工资的凭证，重做一张正确的，那差额是在本月。上月的利润表没有变啊？

答： 您好，对的，所以说，上个月的报表是不会错的。上个月利润表没有变。