老师之,我有提问过车事故的,当时老师赔款走管理费用,报销时也是走管理费用,这样可以冲销了,但月底结转时凭证时直接是抵销后的金额,为什么利润表的管理费用总金额中还包含这笔呀,这样我利润表的利润金额与我凭证的利润金额就不一致了
魏魏
于2016-09-17 13:08 发布 1091次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-09-17 13:36
改了一下,现在一致了,老师请问一般样的什么情况下,凭证才这样做
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你好; 可以的;但是你要注意是 做分录 是做 借方负数去红冲; 不要走贷方; 避免系统识别不了 取数据不了的
2022-05-07 10:38:34

你好,请检查一下是否有贷方红字发生额
2020-02-27 02:42:50

你好
反结账修改的,
2021-08-25 14:16:51

您好,是这样的,我理解您提问的问题是,利润表中的管理费用金额大于管理费用账户的余额。这是因为利润表取数为借方发生额所造成的,如果您按如下操作就没有问题了。
赔款时:
借:现金或者银行
借:管理费用 负数
报销时:
借:管理费用
贷:现金或者银行存款等科目。
2016-09-17 13:13:36

去把之前的作废然后重新按照正确的申报
2019-04-26 18:48:10
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王雁鸣老师 解答
2016-09-17 13:13
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2016-09-17 13:41