老师，你好，2019年筹建期的费用我计入长期待摊费用-开办费了，利润是零，我做汇算清缴的时候，无票费用我调增了，最后怎么还要补交企业所得税呢？我还没营业呢

wenwen 追问

2020-05-13 06:50

那我用不用做汇算清缴？

宸宸老师 解答

2020-05-13 07:42

您好，汇算清缴也要填写的，只是不涉及调增

wenwen 追问

2020-05-13 08:02

老师，你看我的A105080表是这样填 ，保存后自动跳转到A105000，其他金额是带过去的，我只填了个税收金额，他们两个的差出现在调减里面

wenwen 追问

2020-05-13 08:04

下面这张是A105080

宸宸老师 解答

2020-05-13 08:04

您好，截图给我看下a105080

应该是填写账载金额和税收金额，并且金额一致

wenwen 追问

2020-05-13 08:05

这张是A105080

宸宸老师 解答

2020-05-13 08:06

90和180的，这里不对，应该是一样的数据

wenwen 追问

2020-05-13 08:08

老师，你的意思是A105080。 32行资产计税基础和资产原值填一样吗？

宸宸老师 解答

2020-05-13 08:11

您好，是的，是这个意思

wenwen 追问

2020-05-13 08:22

老师，那我A105000需要填哪些行

宸宸老师 解答

2020-05-13 11:05

您好，您有什么业务就填什么业务。