接的人家账，18年账和汇算清缴报的不一致，怎么办？未分配利润科目怎么调整？

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:40

管理费用金额不一样

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:40

原因，原因是什么导致。

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:41

18年的了，不知道

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:42

你这18年的汇算不一致，
你这是按你交的所得税的差额调整
借 未分配利润
贷 应交所得税处理

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:43

利润表是负的，汇算清缴报的亏损更多

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:48

那就不交了，你就不调整了，分录不调整，申报正常调整