送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-05-12 16:40

你好,同学。
差额是什么原因导致的

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:40

管理费用金额不一样

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:40

原因,原因是什么导致。

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:41

18年的了,不知道

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:42

你这18年的汇算不一致,
你这是按你交的所得税的差额调整
借 未分配利润
贷 应交所得税处理

高挑的镜子 追问

2020-05-12 16:43

利润表是负的,汇算清缴报的亏损更多

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 16:48

那就不交了,你就不调整了,分录不调整,申报正常调整

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相关问题讨论
你好,不一定需要看业务 帐上有业务超过扣除比例的没有关系
2024-08-12 15:05:05
请问,补税,汇算清缴。会计分录,为什么是借方,利润分配未分配利润。补税不是利润总额增加,利润分配未分配在贷方吗?
2023-06-09 16:48:28
你好,具体的什么问题的?
2023-06-09 16:15:53
同学 是结转之后再补一笔的 不要重复结转. 收到退税款时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2023-05-18 11:46:18
你好!你是说分录怎么做吗
2023-06-09 16:28:22
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