送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-12 11:27

工资在职工薪酬明细表第一行实际金额和税收金额加上。

郭老师 解答

2020-05-12 11:28

社保公积金是企业的吗?

粉色小绵羊 追问

2020-05-12 11:32

是的

粉色小绵羊 追问

2020-05-12 11:33

如实填写的话还需要调整2019年和2020年的账务和上报的报表么吗

郭老师 解答

2020-05-12 11:35

不需要在今年用以前年度损益调整了,不是吗?

粉色小绵羊 追问

2020-05-12 11:48

为啥不需要,19年12月计提工资,社保,公积金是属于19年的费用,现在我12月忘记计提,如果在1月正常补计提不计入以前年度损益调整,不就是把19年费用记到20年了么

郭老师 解答

2020-05-12 11:54

不需要
在今年用以前年度损益调整了,不是吗?

郭老师 解答

2020-05-12 11:54

你是问在2019年需要调整
不需要

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相关问题讨论
工资在职工薪酬明细表第一行实际金额和税收金额加上。
2020-05-12 11:27:55
补计提去年的工资、社保等分录后,将分录金额和其他月份的数字加总后填写到期间费用明细表和工资薪金支出调整明细表对应的项目。
2020-05-20 12:04:11
你账载金额按账上,税收金额加上这个,会自动纳税调减
2020-05-28 13:19:21
你好,你们是在筹建期的吗?
2020-05-28 11:59:38
调增费用后,2019年补发了60万的工资,2019年会计账是不是需要做以前年度损益调整?
2019-05-23 14:03:50
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