老师 是这样的 我们公司这个月开了15000的销售额 销项税额是1950 按千3税率算本月要交增值税450 需要勾选1500的进项税额 但是我们上月留抵了1600 想问一下还需要交增值税吗 还留抵了多少

蒋飞老师 解答

2020-05-11 22:40

留抵=3100-1950=1150（不用交税的）

大胆的小鸭子 追问

2020-05-11 22:50

老师 为什么1600=3100

大胆的小鸭子 追问

2020-05-11 22:55

那老师 就是 如果我们这个月需要勾选1700的进项发票 上个月留底了1600 是不是还要勾选100的进项税额

蒋飞老师 解答

2020-05-11 22:57

进项=1500 ➕1600=3100

蒋飞老师 解答

2020-05-11 22:59

这个月需要勾选1700的进项发票 上个月留底了1600 是不是还要勾选100的进项税额
…对的

大胆的小鸭子 追问

2020-05-11 23:05

勾1700需要勾100 但是勾不到100 只能勾了150  那算增值税 是不是之前的销项税额1950-1750=200 这个月要交的增值税了

蒋飞老师 解答

2020-05-11 23:10

是的，你的理解很对