老师对方进项税票开错了，我们没从进项税发票勾选平台查到，但是入账了，应该怎么办呢？

枫梵 追问

2020-05-11 18:47

那账上怎么处理呢？

maize老师 解答

2020-05-11 18:51

你开红字信息表做科目不变数值是负数这个冲掉之前做账

枫梵 追问

2020-05-11 19:15

那进项票勾选抵扣是什么步骤呢？

maize老师 解答

2020-05-11 19:22

https://mp.weixin.qq.com/s/M9TISl-IoWW0botmNottsA

maize老师 解答

2020-05-11 19:22

登录平台打开浏览器，输入网址：

https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/

插入税控盘或者金税盘，输入证书密码登录平台。


02、

点击“抵扣勾选”— “发票抵扣勾选”


03、

设置查询条件，“开票日期”为必选项


04、

在选中的发票行次前框中勾选“√”后，点击“提交”。

注意：对于勾选为抵扣的发票默认全额抵扣，您可根据实际情况自行调整有效抵扣税额，有效税额小于等于税额，且增值税申报缴款成功后，差额部分将不可继续勾选为其他用途。有效税额为实际可抵扣税额。



05、

对勾选认证的信息进行审核，无误后点击“确定”，按照系统提示再次点击“确定”完成提交。


06、

点击“抵扣勾选”— “抵扣勾选统计”


07、

点击“申请统计”




08、

点击“统计查询”生成发票统计表。

注意：“统计完成”步骤需要五分钟左右。


09、

点击“确认签名”


10、

点击“确认签名”后，点击“确定”，系统弹出“输入证书密码” 弹框，输入证书密码后点击“确定”


11、

“确认签名”完成后申报增值税。

提醒：“确认签名”必须在申报期内操作。如果“确认签名”完成后，所属期增值税未申报需要重新勾选情形下，点击“撤销统计”，在“首页”对应的勾选模块中执行相应操作后再重复上述步骤。