员工跟分公司签的合同，社保在分公司买，但是工资在总公司发，操作可行吗？账务好处理吗？

且行且珍惜 追问

2020-05-11 15:38

跟分公司签的

郭老师 解答

2020-05-11 15:45

那应该分公司签合同的。

且行且珍惜 追问

2020-05-11 15:53

是跟分公司签的，社保也在分公司买的，但是工资却又总公司发，合理吗？账务应该如何处理？

郭老师 解答

2020-05-11 15:55

分公司报个税可以
分公司借应付职工薪酬贷，其他应付款-总公司
总公司借其他应收款贷银行存款。

且行且珍惜 追问

2020-05-11 16:06

以分公司为做账主体，把全部流程发我下？

郭老师 解答

2020-05-11 16:16

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
其他应付款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银存

且行且珍惜 追问

2020-05-11 16:21

那我收到总公司的要怎么冲？

郭老师 解答

2020-05-11 16:27

你好，你们单位应该付给总公司的钱，借其他应付款贷，银行存款。

且行且珍惜 追问

2020-05-11 16:45

怎么就是分公司付给总公司勒？不应该是总公司付给分公司吗？分公司正常买社保。工资挂往来其他应付款，后期收到总公司钱，借银行带其他应付款负数吗

郭老师 解答

2020-05-11 16:49

总公司替分公司发工资

发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
其他应付款

郭老师 解答

2020-05-11 16:49

别人替你单位发工资了，你不应该还钱吗？

且行且珍惜 追问

2020-05-11 17:13

我说的是以分公司做账主体，只考虑分公司，分公司挂的往来怎么冲？
计提时，借管理，贷应付职工薪酬
发放时，借应付职工薪酬，贷其他应付职工
然后这公司又是从总公司实际发放的！那么我这个分公司挂的这个往来如何平？

且行且珍惜 追问

2020-05-11 17:16

是我们跟总公司代弄下，不是总公司帮我垫付工资

郭老师 解答

2020-05-11 17:20

你们申报个税是不是？

且行且珍惜 追问

2020-05-11 17:21

是的勒

郭老师 解答

2020-05-11 17:27

应该你们自己支付
别人给你发工资是不是代付的。
是不是借款