老师我们现在开始工资每个月25号发放上个月工资 比如3月份的工资我们是4月20号发放 那5月15号之前做报表缴纳税之前这个工资怎么做分录？

郭老师 解答

2020-05-11 13:11

借应交税费贷银存

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:21

我不是这个 我的意思是正常情况工资都是15号之前发放 那么工资分录都是4月10号做账时候先计提3月工资然后4月做缴纳分录 现在是3月工资4月20发放也就是以后都是过了报税期才计算出来上个月发放的工资这样的话我5月做账时候计提的是3月工资发放缴纳也是做3月的吗？因为4月工资还没计算出来无法确定 这个我按哪个月确定做工资呢

郭老师 解答

2020-05-11 13:26

是的
计提做到当月

郭老师 解答

2020-05-11 13:26

你几月能算出三月的工资来

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:30

每个月
20号到25号

郭老师 解答

2020-05-11 13:32

那你计提在四月
你的利润不准确劳务了

郭老师 解答

2020-05-11 13:32

你的利润不准确了

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:35

所以以后也都是5月20号发4月工资 那么6月头做账时候工资确定哪个月份才行 以后都是6月20发5月工资以此往后推的

郭老师 解答

2020-05-11 13:38

都是当月算出来当月计提
当月发放

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:44

那我这样的怎么弄没办法做的吗

郭老师 解答

2020-05-11 13:49

有办法
你们算工资提前做
10号之前做出来再结账

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 13:58

除了10号做出来没有其他办法吗

郭老师 解答

2020-05-11 13:59

你好，没有，

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 14:02

不按15号之前计提发放有什么影响吗

郭老师 解答

2020-05-11 14:02

你的利润不准确的。

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-05-11 15:55

好的 也就是说要么当月发放工资或者当月计提和发放上月工资对吧

郭老师 解答

2020-05-11 15:58

你好，是的，