老师您好，我们这个月没有需要抵扣的进项票，那么是不是不需要上发票勾选平台做什么操作呢？就是是不是不需要去申请统计什么的

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-05-11 08:59

原则是的，不过我上个月看部分学员反馈有的0申报，那个系统也是提示需要做这个申请统计，你申报的时候看你们那边提示不？

亿点星火追问

2020-05-11 09:00

那我做一下申请统计吧，反正也是0

maize老师解答

2020-05-11 09:14

要是不需要，那就不用点，这个一般没有啥，

亿点星火追问

2020-05-11 09:15

好的

maize老师解答

2020-05-11 09:24

你登录申报的时候那需要提示，啥都没有提示，那不处理就可以，

亿点星火追问

2020-05-11 09:26

好哒，谢谢老师耐心解答

maize老师解答

2020-05-11 09:28

好的，我先回复别的学员了

原则是的，不过我上个月看部分学员反馈有的0申报，那个系统也是提示需要做这个申请统计，你申报的时候看你们那边提示不？

2020-05-11 08:59:24

你好，你要重新申请统计

2020-06-09 10:52:50

进项发票已经认证抵扣不允许参加退税申请了

2019-06-27 11:51:01

你好到时用发票复印件来做账就行做费用或者成本的时候附发票原件付款的时候附付款回单和入库单等票据就行

2019-08-01 10:30:35

你好，〔2006〕156号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。　　作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月；二是销售方未抄税并且未记账；三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。对这些条件，购买方需要格外关注。对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即要求销货方重新开具专用发票；对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。　　作废后的处理。对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。　　需要注意：目前增值税的抵扣政策是，不论购买方对专用发票在会计上如何处理，只有销货方报税、购买方在规定的时间内到主管税务机关认证、比对成功后才能彻底抵扣，这就决定了专用发票作废条件的复杂性，手续也相对烦琐。　　因此，购买方对取得的专用发票需要作废，要做到不耽误太长时间，也不会产生税收风险，必须注意以下几点：一是在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。二是财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。三是财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”时立即通知销售方财务部门。四是必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。

2019-11-21 06:16:48

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