老师你好，请问一下高新技术企业优惠情况及明细表里面有个本年职工总数，这个是填写平均的吗？

文老师 解答

2020-05-10 15:37

您好，是的，是填写平均的

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 17:09

老师。我们有个调增的地方，折旧费用调减18万，这个数字是填在税收折旧额那一栏吗

文老师 解答

2020-05-10 17:52

税收金额那里面体现

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 18:02

税收金额那里还有个累计折旧费，这里需要把18万的金额给减出来吗？

文老师 解答

2020-05-10 19:26

累计折旧就按您帐上的

文老师 解答

2020-05-10 19:26

您是什么情况纳税调整

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 19:28

多计提了折旧

文老师 解答

2020-05-10 19:35

那您就税额金额减去18万

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 19:38

老师，你帮我看看我填的，本来是折旧6000的，所以我就在税收折旧额那里填了-12000的，这样纳税调整金额就是180000了，是这样填的吗

文老师 解答

2020-05-10 19:41

那您账面计提了多少

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 19:43

账面本来一年是6万的。现在要调减18万，所以我就填了-12万。这样就6+12成18万了

文老师 解答

2020-05-10 19:52

但是这负数好像有点不好理解，不太懂您

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 19:56

那老师你说我应该把这个18万填在哪里呢？你看我给你的那个截图

文老师 解答

2020-05-10 20:08

您多计提折旧了，应该来说是账面计提了10，实际只能税前扣除2，那就需要调整8

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 20:16

一年的才6万，所以才填个负数的12万，这样就是18万了

文老师 解答

2020-05-10 20:19

那您的意思是这不止一年的是吗

珍ヽ゛ 追问

2020-05-10 20:21

是的，包括以前年度多计提的，所以需要调整，每一年都是6万，一共18万

文老师 解答

2020-05-10 20:24

那您这样试试吧，我没这样做过，您试试能否通过