送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-10 08:42

您好,有一张调整明细表,根据上面的内容填写实际金额和税收金额,如果两者不一致,就会调增或者调减

向日葵 追问

2020-05-10 08:48

招待费怎么调

路老师 解答

2020-05-10 09:38

按照发生额的60%扣除与按最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰孰小原则取扣除标准。
假定发生额业务招待费10000元,销售收入200000元计算业务招待费扣除标准
(1)按照发生额的扣除标准10000*60%=6000元
(2)按照最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰的扣除标准
200000*5%=1000元,那么就只能扣除1000元。

上传图片  
相关问题讨论
年度汇算清缴到5.31号截至了 如果你没有做的必须去税务局大厅申报
2020-06-11 14:30:26
您好同学 你要按明细填的同学,你看一下明细填完对不对,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如应交10万,你4个季度预交了11万,就退回1万 比如应交10万,你4个季度预交了9万,就需要补交1万
2019-11-01 09:56:17
您好,你填的金额不对,导致初始数据不符合逻辑关系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在电子税务局看
2019-06-24 08:32:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...