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文老师

职称： 中级职称

2020-05-09 22:08

您好，这应该也是不复杂的，您公司是提供一个服务的平台的是吗

叁拾葭 追问

2020-05-09 22:11

是呢，车辆是我们公司跟厂家直接以租代买的形式提供给驾驶员，我们平台收取他们的押金保证金，公司提5个点

文老师 解答

2020-05-09 22:17

那就是这车实际上是卖给驾驶员的，您暂时代收押金和保证金，这以后是需要退的，您的收入实际就是5%的那部分是吧

叁拾葭 追问

2020-05-09 23:49

是呢，老师，还有请问这个平台会不会出现这种情况，就是大部分客户并不会索取销项发票，那我公司又取得大量的进项专票，最后会不会甚至出现增值税负数呢？还是是其他情况呢

文老师 解答

2020-05-10 06:45

应该来说不需要发票，您也应该正常确认收入的

叁拾葭 追问

2020-05-10 07:14

收入肯定确认的，因为会影响企业所得税，我的意思是增值税额是怎样的变化，会不会销项最后还没有进项多呢

文老师 解答

2020-05-10 09:18

您都正常确认收入的话，正常情况下是不会出现您说的那种情况的

文老师 解答

2020-05-10 09:18

您都正常确认收入的话，正常情况下是不会出现您说的那种情况的

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对的是的，是这么做的。
2022-03-26 17:08:05
您好，这应该也是不复杂的，您公司是提供一个服务的平台的是吗
2020-05-09 22:08:56
你好，如果不是定期定额纳税，就需要建账做账，进行纳税申报的
2019-05-18 19:11:45
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2017-01-18 17:15:52
你好 需要的 你要去更你的申报表
2019-08-15 11:29:37
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