送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-09 17:33

有差额吗,没有贴后面,有差额就按差额部分做借库存商品 贷应付账款,少结转成本做借以前年度损益调整,贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

沉淀 追问

2020-05-09 17:38

有差额,差额还大,多计提了,而且现在还先来的有发票,后期发票才会开完,最近来的发票在汇算清缴钱,我们可以直接讲发票附在之前的凭证上吗?

maize老师 解答

2020-05-09 17:47

可以的,没有到发票,那继续暂估着,你汇算清缴纳税调增,没有到发票部分结转到主营业务成本纳税调增,不需要调账

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相关问题讨论
你好 可以暂估成本 做账结转 汇算清缴前拿到发票可以税前扣除
2019-04-10 16:37:45
你好 暂估和你发票的一致吗?
2020-05-22 12:49:52
补成本借以前年度损益调整贷银存等科目 借利润分配贷以前年度损益调整 汇算清缴成本调减
2019-05-20 14:15:19
你好,这个汇算清缴前 发票回不来,要调增缴纳所得税,
2020-05-22 20:53:28
就在今年把原来的暂估冲掉,再按发票入账,因为你的发票是今年开的,只能今年入账,报税的成本和利润表又必须保持一致,所以只能在19年里面提现。
2019-05-20 14:35:42
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