老师好！我2019年10月转成本的凭证做错了，我可以2020年4月把那张凭证全部冲销掉，在4月重新录入一个正确的凭证可以吗？

郭老师

职称：初级会计师

2020-05-09 15:20

你好，可以需要用到以前年度损益调整。

Amy(艾米) 追问

2020-05-09 15:24

老师好！2019年10月库存商品是20万，结转成本也是20万。实际成本是15万，我多结转了5万。我是不是借：库存商品5万贷:利润分配-未分配利润5万？还有我冲销了预付账款20万，实际需要冲销预付账款15万，这个该怎么调整啊？

郭老师解答

2020-05-09 15:25

完整的应该是借预付5贷库存商品5
借库存商品贷以前年度损益调整。5
借以前年度损益调整贷利润分配。

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