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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-11 18:12

你好   发票日期是本年的  附你实际入今年的凭证后面   因为你要先红冲 在做一笔；到时备注清楚 是19年某凭证号的原始发票。 到时便于提供资料   给税局查证；

凉凉凉 追问

2020-03-11 18:15

那这算是今年的成本吗

meizi老师 解答

2020-03-11 18:18

你好  不是  你不是做了一笔红冲  在做一笔 一正一负 实际的成本是在19年里面做了

凉凉凉 追问

2020-03-11 18:21

好的，研发部的人工费都入账研发支出了，成本怎么结转老师

meizi老师 解答

2020-03-11 18:23

你好  你计入的话费用化支出 还资本化支出的

凉凉凉 追问

2020-03-11 18:27

前期是费用化，后面几个月资本化了，已经结转无形资产开始摊销了，

meizi老师 解答

2020-03-11 18:34

你好 那你就转    那你就结转到无形资产 里面去

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你好 发票日期是本年的 附你实际入今年的凭证后面 因为你要先红冲 在做一笔；到时备注清楚 是19年某凭证号的原始发票。 到时便于提供资料 给税局查证；
2020-03-11 18:12:06
你好 借 库存商品 -130 贷 应付账款 -130
2019-11-03 10:17:59
问题点是什么呢？都更正过来了
2018-08-30 20:08:06
你好 是的 分录 一起做就行了。 先红字在做蓝字 对的
2020-04-13 11:58:33
你好， 这张发票是附在冲销凭证和重新购进分录后面（是有两笔分录，一笔红冲暂估，一笔正常购进分录） 摘要可以是：冲销暂估入库，取得购进商品发票
2020-01-11 09:49:31
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