老师，我去年暂估库存和暂估成本，分录：借库存10000贷应付账款10000，借：主营业务成本7000，贷：库存7000，发票2020.04月份到了，应该怎么做帐呢

一米阳光🌱 追问

2020-05-09 11:37

发票到了13万

maize老师 解答

2020-05-09 11:40

那是少做了吗，那这个做主营业务成本也少做吗，主要是看主营业务成本是不是少了，19年成本是不是少结转了，借库存商品 13万-10000 贷应付账款，13万-10000

一米阳光🌱 追问

2020-05-09 11:41

不懂汇算清缴了，这样做可以吗？

maize老师 解答

2020-05-09 11:49

你可以差额做就可以，不需要之前全部冲掉，补上之前就可以，你之前不是做主营业务成本7000吗，现在不需要做未分配利润这个