我们去年有一笔垃圾处理费2万，做到了长期待摊里，今年汇算清缴，审计已经做了调整，请问，我在今年4月账上，还需要做账务处理吗，如果需要，是怎么做完成的分录呢？谢谢！

怕黑的月饼 追问

2020-05-09 09:30

就是我们算是多做了长期待摊，给调减了

慧老师 解答

2020-05-09 15:01

您好，那账户上不需要调整了，税审所给你调的

怕黑的月饼 追问

2020-05-09 17:10

如果我在账务上不做调整，那么我账上长期待摊的余额跟我摊销表上的余额不一样

慧老师 解答

2020-05-09 17:34

你告诉我你会计上咋处理的，税审所咋给你处理的

怕黑的月饼 追问

2020-05-09 18:45

为啥不能发图片给你！

怕黑的月饼 追问

2020-05-09 18:48

我直接在今年4月账务上了做了一次借年度损益调整，贷长期待摊费用，然后在借利润分配，贷以前年度损益调整，这个分录，汇算清缴报告上是调整项里，长期待摊费用，贷方里写了一笔金额

慧老师 解答

2020-05-09 18:49

汇算清缴给你调减了一笔费用是吗

怕黑的月饼 追问

2020-05-09 18:53

是的，所以在今年4月做的这笔分录，我在想，会不会跟跟汇算清缴的重复了，但是不做这个分录，账上的长期待摊的余额跟我自己的摊销表上的金额又不一样了，所以，我账上到底做不做呢？

慧老师 解答

2020-05-09 18:56

就是因为你账面做了，税审才给你调减了一笔费用，你做的没问题