老师！税务年报里面的职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的账载金额和实际发生额怎么填？

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 17:09

我的计提和实际发放都是36000，这两个空前后都填36000是吗？后面的纳税调整自动跳出36000？对不对

meizi老师 解答

2020-05-08 17:12

你好 是的   那就是三个金额一样的 。 那说明你明细表还有没写的。 你去检查下

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 17:14

纳税调整是补交的税款吗？

meizi老师 解答

2020-05-08 17:21

你好  不是  是你们调整的金额增加应纳税所得额    在*税率计算所得税

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 17:25

老师我不懂，这个纳税调整额跳出36000，然后系统会根据这个36000*税率算要补交出所得税吗？

meizi老师 解答

2020-05-08 17:28

你好 不是的  你都全部计提和发放了 就不会调增  你表没填写对   去看看明细表是不是没填写

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 17:54

好的老师，谢谢，我现在网打不开

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 18:00

老师！明细表里的职工薪酬怎么填

meizi老师 解答

2020-05-08 18:06

你好 那个明细表 你说下表是啥表

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 18:13

老师我拍了照，怎么你看不见？是不是这个系统不能发照片

meizi老师 解答

2020-05-08 18:14

你好 可以发的  但是看不了 。我没看到你的发票的 。 你或者说名字 我看看

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 18:20

老师填写税务年报有没有顺序，先填什么表，再填什么表？

meizi老师 解答

2020-05-08 18:25

你好 有顺序的   一般是必须先填写基础信息表，然后填写收入表，之后的表按照顺序填写，最后填写主表A

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 19:09

老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表a105050里面的账载金额和实际发生额，还有税收金额，这几个空怎么填啊？这个表好像跟，纳税调整项目明细表有关联

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 19:10

老师，我那个职工薪酬支出及税纳税调整明细表里面的账载金额，我写了36000，实际发生额36000，然后我后面的税收金额写的也是36000

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 19:11

这样填了之后，纳税调整项目明细表，里面的职工薪酬那一栏，账载金额，它显示36000，税收金额显示36000，然后调整调增金额和条件金额都是没有的

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 19:11

老师，帮我看看对不对？

meizi老师 解答

2020-05-08 19:25

你好 是的  那样你们就不用纳税调整的 。 因为你已经发放了。 是的    有关联的

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 20:47

老师，那个税收金额是什么意思？

meizi老师 解答

2020-05-08 21:04

你好  比如你这个工资 你计提了36000   实际发放了36000  那么税收金额就是36000  这税收金额就是税局允许扣除的金额。   对应这个工资就是你们发放了在汇算前都可以扣除的。

霍福枝熊雨 追问

2020-05-08 21:09

懂了，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-05-08 21:11

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