，我们是做货物的，请问开了张技术服务发票。6%的，不是差额征税。在增值税附表一怎么填？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-05-08 16:41

你好，填到一般计税6%里面

2020-05-08 16:41:04

您好，应该是含税金额填在附表三第一栏对应6%的栏次里面，具体是什么提示，方便的话，截图看下

2019-06-04 15:13:07

您好，填写方法如下，但是贵公司没有扣除项目的，不用填写这个表的。开了6%的技术服务费了，就不是免税的了。《增值税纳税申报表附列资料（表三）》填表说明如下：　　（一）本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。　　（二）“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。　　（三）第1列“本期应税服务价税合计额（免税销售额）”：营业税改征增值税的应税服务属于征税项目的，填写扣除之前的本期应税服务价税合计额；营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料（一）》第11列对应行次。　　营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料（一）》第11列第13行。　　（四）第2列“应税服务扣除项目”“期初余额”：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料（三）》第6列对应行次。　　（五）第3列“应税服务扣除项目”“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。　　（六）第4列“应税服务扣除项目”“本期应扣除金额”：填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。　　本列各行次＝第2列对应各行次+第3列对应各行次　　（七）第5列“应税服务扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。　　本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。　　（八）第6列“应税服务扣除项目”“期末余额”：填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。　　本列各行次＝第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。

2017-10-10 21:10:34

你好，你们是差额征税吗

2019-06-27 10:57:55

10万的货物 6万填写到服务6%的栏次

2020-01-06 16:52:50

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，我们是做货物的，请问开了张技术服务发票。6%的，不是差额征税。在增值税附表一怎么填？

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