这个月公司就开了一张红字专用发票，6%的税率 现在增值税纳税申报表总是提示我这个可是我开的6%的技术服务费的发票既不属于应税货物也不属于应税劳务丫？应该怎么填写呢

Zmj 追问

2019-01-14 15:36

在哪个位置丫？

王晶老师 解答

2019-01-14 15:37

就是主表下面应该有，你拍完整我看一下

Zmj 追问

2019-01-14 15:52

老师 目前我是把这笔金额的明细填在第三栏的应税劳务销售额  但是应税劳务应该不包含营改增之后的服务吧？

王晶老师 解答

2019-01-14 15:54

应税劳务税率也不是6个点

Zmj 追问

2019-01-14 16:01

那我这笔应该填在哪里丫

王晶老师 解答

2019-01-14 16:02

稍等，我看一下我的报表

Zmj 追问

2019-01-14 16:44

老师~还在吗

王晶老师 解答

2019-01-14 16:47

在的，我现在也进不去了，我们这边系统已经维护一天了，收入应该有附表一吧