老师 我想问一下 应付职工薪酬-工资 期初贷方余额 1100， 本期借方发生额 909362.52 本期贷方发生额 908262.52 本年累计借方发生额909362.52 本期累计贷方发生额 908262.52； 我在做19年汇算清缴时 工资薪金支出的 账载金额跟实际发生额要怎么填呢？

小玉8035 追问

2020-05-08 15:49

1100不加是吗？

wu老师 解答

2020-05-08 15:52

填本期累计贷方发生额 908262.52。期初数据如果有发放，那么就是含在借方累计里面，贷方里面是你确认费用的。

小玉8035 追问

2020-05-08 15:56

有发的   有发就不用管了  是吗？

wu老师 解答

2020-05-08 16:02

你发的时候，是借应付职工薪酬 贷：银行存款，这个费用是去年的，不是今年的。

小玉8035 追问

2020-05-08 16:03

是的  谢谢老师

wu老师 解答

2020-05-08 16:04

不客气，祝您工作顺利。

小玉8035 追问

2020-05-08 16:05

那我的工资薪金支出 的账载金额  实际发生额  税收金额 这三个都是一样的咯

wu老师 解答

2020-05-08 16:12

没有特殊情况，就是一样的啊。