送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-08 13:50

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

学堂用户_ph703885 追问

2020-05-08 13:55

其他应收和其他应付都能使用吗?有什么区别?

郭老师 解答

2020-05-08 13:55

工资先支付后缴纳社保的,用其他应付款,反之用其他应收款。

学堂用户_ph703885 追问

2020-05-08 13:58

谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-08 13:59

不用客气的。

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