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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-05-08 12:43

你好 后面的表填写了吗？

何 追问

2020-05-08 13:04

还在填

答疑苏老师 解答

2020-05-08 13:06

你好 填写后完后主表才会有数据。

何 追问

2020-05-08 13:39

老师，做完了上报税额是负数，税务局要退给我们，我该怎么操作呢？谢谢

答疑苏老师 解答

2020-05-08 13:43

你好 不用操作了，显示需要退税，税局会退给你们的。

何 追问

2020-05-08 15:02

老师，退税的分录怎么写的呢？

答疑苏老师 解答

2020-05-08 15:04

你好  借 应交税费 -应交企业所得税  贷 利润分配-未分配利润  借 银行存款  贷 应交税费-应交企业所得税

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应纳税所得额*15%
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你好，小型微利企业条件 工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元； 其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。
2018-07-13 08:31:21
你好 后面的表填写了吗？
2020-05-08 12:43:52
当《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2014版)》A100000表第23行≤30万元时，本行等于A100000表第23行×15%的值，该数字同时填入第3行“其中：减半征收”。
2017-03-31 07:48:14
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