3月13日我们给客户开了16000的发票一张发现开错票了。3月13日当天又重新开了一张对的。已做完帐。然后4月2日我们出纳给开了负数发票金额16000.这我怎么做分录呢。3月做账应收账款科目在借方。款项还没有回款
美丽而峰华
于2020-05-08 11:40 发布 498次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-08 11:44
负数发票做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交税费 负数,
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负数发票做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交税费 负数,
2020-05-08 11:44:09

你好!是的,就是这样的。
2018-07-12 15:28:01

您好,分录相同,金额相反。留抵以后税款
2021-06-29 18:40:07

你好,做蓝字发票一样的分录,只是金额用红字,不是做相反的分录
2019-06-11 07:42:50

你好,把原来的会计分录冲红就可以的
2019-11-04 14:28:33
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